第一条 总 则

为加强和规范我单位国内差旅费管理,认真落实厉行节约反对浪费有关规定,根据《江西省省直机关差旅费管理办法》(赣财行〔2023〕17号)、《江西农业大学差旅费管理办法（修订）》（赣农大发〔2024〕43号)等文件精神,结合单位实际情况,特制定本办法。

第二条 适用范围

本办法适用于本单位教职工因公出差产生的差旅费报销。

第三条 差旅费管理

（一）加强组织领导。成立差旅费管理领导小组，处长为领导小组组长，副处长为副组长，办公室为小组成员。

（二）坚持“勤俭节约、保障必需、规范透明”的原则，规范管理、保障公务，确保差旅费开支不超标、不违规。

（三）实行专人管理。办公室负责差旅费相关管理工作。

（四）严格审批制度。差旅费实行先审批后报销制度。

1.严禁无实质内容、无明确目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游;严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

2.严格控制出差人数和天数，原则上不必要的会议不参加，必要的会议严格控制人数，各科室一般最多1人参加，参会人员须经处务会研究通过方可成行。

3.教职工因公出差，由个人科研经费开支的，须履行审批手续，后续报账流程由个人参照学校差旅费管理办法报支。

（五）出差人员应按规定等级乘坐交通工具，乘坐交通等级按照学校差旅费管理办法执行，超出部分自理。出差人员乘坐飞机要从严控制，经分管校领导审批方可乘坐飞机。当出差路途较远、乘车时间过长或任务紧急时，可选择乘坐飞机；当机票价格（含保险及机场建设费）不超过高铁、动车坐票价位时，提供当天飞机票与高铁、动车坐票价格对比的情况说明，可选择乘坐飞机。

（六）出差人员应在规定的住宿费标准限额内选择入住安全、经济、便携的宾馆，住宿费标准按照学校差旅费管理办法执行。

（七）伙食补助费按照学校差旅费管理办法执行。

（八）市内交通费按照学校差旅费管理办法执行，已报销市内交通补助费的不能报销往返火车站、飞机场的交通费，也不能由单位派车和租用车辆往返火车站、飞机场。

第四条 费用报支

（一）出差人员按照顺序整理出差审批单、差旅费报销单、会议文件、车票及发票等必要票据，提交给办公室，由办公室进行复核。

（二）按照学校相关报账要求，由办公室凭以上材料，按照财务报账程序提交完整的报账凭证，并进行具体的报账流程。

第五条 其他要求

（一）全体教职工要以身作则，严格执行差旅费管理办法相关规定，严禁虚报冒领差旅费、擅自扩大差旅费开支范围和提高开支便准、不按规定报销差旅费、转嫁差旅费等违反规定的行为。

（二）因公出差以处室实际需要为准，出差原则上安排集体行动，不可脱离队伍。

（三）参会同志要严格遵守相关规定，认真学习，返校后作学习报告。

第六条 附 则

本制度由办公室负责解释，如有未尽事宜，按学校相关规定执行。

附件1：

江西农业大学出差（请假）审批单

注：校属各单位主要负责人由分管（联系）校领导或其授权人审批；其他人员由所在单位主要负责人

   或其授权人审批；处级干部请销假仍按组织部规定执行，报组织部备案表以此表为准。

江西农业大学出差（请假）审批单

注：校属各单位主要负责人由分管（联系）校领导或其授权人审批；其他人员由所在单位主要负责人

或其授权人审批；处级干部请销假仍按组织部规定执行，报组织部备案表以此表为准。